Kreditorenbuchhaltung

Lieferanten können Online-Anfragen zu zahlungsrelevanten Themen und Informationen zur Lieferanteneinrichtung, d.h. Bankkontonummern und Kontaktinformationen, einreichen.

Online-Support für Kreditorenbuchhaltung erhalten

Um Ihre Anforderungen besser zu erfüllen, führt NCR eine neue Methode ein, die es Lieferanten ermöglicht, online mit der Kreditorenbuchhaltung zu interagieren. iSupplier Portal – Das iSupplier Portal-Tool ermöglicht es Ihnen, den Rechnungsstatus und Zahlungsdetails einzusehen sowie Rechnungen elektronisch in Ihr Kreditorenbuchhaltungssystem zu senden.

Sollten Sie die Kreditorenbuchhaltung bezüglich einer Adressänderung oder einer zusätzlichen Zahlungsanfrage kontaktieren müssen, reichen Sie bitte eine Online-Anfrage ein. Kreditorenbuchhaltung Helpdesk – Bei Fragen oder Problemen mit überfälligen Rechnungen können Sie den Helpdesk der Kreditorenbuchhaltung kontaktieren. E-Mails und Telefonanrufe werden innerhalb von 48 Geschäftsstunden beantwortet.

Häufig gestellte Fragen

F: Meine Rechnung hat den Status „Wartestatus“. Was soll ich tun?

Preis

Der Einzelpreis für jede zugeordnete Position auf der Rechnung ist höher als in der Bestellung

Preisabweichungen mit dem Bestellanforderer* der Bestellung prüfen. Kontaktdaten sind in der Bestellung zu finden.

Erhaltene Menge

Die abgerechnete Menge ist höher als die erhaltene Menge

Mengenabweichungen mit dem Bestellanforderer* der Bestellung prüfen. Artikel oder Dienstleistung wurden möglicherweise nicht eingebucht. Kontaktdaten sind in der Bestellung zu finden.

Bestellte Menge

Die abgerechnete Menge ist höher als die bestellte Menge

Mengenabweichungen mit dem Bestellanforderer* der Bestellung prüfen. Kontaktdaten sind in der Bestellung zu finden.

Manuell

Die Rechnung erfordert die Genehmigung und Kontierung durch den Anforderer der Waren/Dienstleistungen

Kein Handlungsbedarf. Der Bestellanforderer*/Einkäufer muss die Rechnung genehmigen.

Kontierungssperre

Rechnung nicht vollständig kontiert – hängt in der Regel mit der manuellen Sperre zusammen

Kein Handlungsbedarf. Der Bestellanforderer*/Einkäufer muss die Rechnung genehmigen.

Steuerdifferenz

Der Steuercode der Rechnung entspricht nicht dem Steuercode der Bestellung

Kein Handlungsbedarf. Das NCR-Kreditorenbuchhaltungsteam führt wöchentliche Validierungen durch und hebt die Sperre auf.

Sonstiges

Rechnung vom Lieferanten mit sonstigem Betrag hinzugefügt

Kein Handlungsbedarf. Der Bestellanforderer* muss diese Kosten durch Kontaktaufnahme mit der Kreditorenbuchhaltung oder dem Lieferanten genehmigen.

Fracht

Rechnung vom Lieferanten mit Fracht außerhalb der Bestellung hinzugefügt

Keine Maßnahmen erforderlich. Der Anforderer* der Bestellung muss diese Gebühren genehmigen, indem er die Kreditorenbuchhaltung oder den Lieferanten kontaktiert.

*Lieferanten von NCR Service Parts (Peachtree City) sollten den Einkäufer kontaktieren.

F: Eine Zahlung ist im Portal registriert, aber ich habe keine Gelder erhalten – wo kann ich das überprüfen?

F: Wie richte ich mich ein, um Zahlungen elektronisch statt per Scheck zu erhalten?

F: Wie erhalte ich Überweisungsdetails?

A: Sie können dies im iSupplier Portal abfragen oder eine E-Mail mit den Überweisungsdetails für die nächsten Zahlungen erhalten. Um den Zugriff auf das iSupplier Portal anzufordern, lesen Sie bitte die Anweisungen zur Registrierung. Um automatische Überweisungsdetails per E-Mail für zukünftige Zahlungen zu erhalten, füllen Sie bitte das Payables Online Template aus und geben Sie im Abschnitt „Anfrage/Problem/Update“ an, was angefordert wird.